- 发布人：admin8
- 时间：2018-05-16
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一、单位概况
医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的国家三级综合医院。
二、2018年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2018年部门预算情况说明
本单位不含二级机构，部门预算为本级预算。
1、2018年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2018年年初预算数1774.53万元，其中人员经费拨款1536.53万元，项目拨款238万元。
（2）支出预算。2018年年初预算数1774.53万元，其中人员经费支出1536.53万元，项目支出238万元。
2、2018年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2018年年初预算数为1536.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1536.53万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出0万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2018年年初预算数为238万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①住院医师规范化培训项目198万元，为中央财政拨款。
②卫生科研经费1.2万元。
③儿童口腔窝沟封闭项目28.8万元。
④病人欠费10万元。
四、关于2018年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
本单位“三公”经费预算全部为非财政拨款“三公”经费。2018年“三公”经费预算56.9万元，其中：公务接待费6.9万元，公务用车经费20万元，因公出国（境）经费30万元。2018年与上年“三公”经费预算数略有增加，原因是公务用车数量增加，导致费用增加。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2018年没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费。
2、政府采购情况。
2018年无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。
2018年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1774.53万元。
